JORGE EMILIO CASTRO FONSECA (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE EMILIO CASTRO FONSECA (FIRMA) Fecha: 2023.12.11 15:26:10 -06'00' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PLENARIO LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024. DECRETO LEGISLATIVO N.° 10427 EXPEDIENTE N.° 23.912 SAN JOSÉ - COSTA RICA PODER LEGISLATIVO LEYES LEY No. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024 Artículo 1°: Apruébense los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2024 INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2024 (en colones corrientes) C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 0 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS CORRIENTES 7.727.197.098.049 1 1 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS TRIBUTARIOS 6.937.945.819.560 1 1 1 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 2.668.527.524.011 1 1 1 1 00 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS 737.950.925.476 1 1 1 1 01 01 0 0 001 Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público 264.000.000.000 1 1 1 1 02 01 0 0 001 Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado 389.084.072.934 1 1 1 1 03 01 0 0 000 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 64.158.752.498 1 1 1 1 03 01 0 0 001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 64.158.752.498 1 1 1 1 03 02 0 0 001 Impuesto sobre rentas de capital inmobiliario de personas físicas 13.573.226.153 1 1 1 1 03 03 0 0 001 Impuesto sobre rentas de capital mobiliario de personas físicas 2.226.387.301 1 1 1 1 03 04 0 0 001 Impuesto sobre las ganancias y pérdidas de capital de personas físicas 4.908.486.590 1 1 1 2 00 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 1.670.778.175.989 1 1 1 2 01 00 0 0 000 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público 256.835.849.505 1 1 1 2 01 01 0 0 001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público 110.000.000.000 1 1 1 2 01 02 0 0 001 Impuesto sobre rentas de capital inmobiliario de personas jurídicas del sector público 67.000.000 1 1 1 2 01 03 0 0 001 Impuesto sobre rentas de capital mobiliario de personas jurídicas del sector público 143.948.249.591 1 1 1 2 01 05 0 0 001 Impuesto a los ingresos y utilidades artículo 46 Ley 8488 CNE 2.820.599.914 1 1 1 2 02 00 0 0 000 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado 1.413.942.326.484 1 1 1 2 02 01 0 0 001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado 1.182.000.000.000 1 1 1 2 02 02 0 0 001 Impuesto sobre rentas de capital inmobiliario de personas jurídicas del sector privado 70.115.000.000 1 1 1 2 02 03 0 0 001 Impuesto sobre rentas de capital mobiliario de personas jurídicas del sector privado 140.000.000.000 1 1 1 2 02 04 0 0 001 Impuesto sobre las ganancias y pérdidas de capital de personas jurídicas del sector privado 21.827.326.484 1 1 1 4 00 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR 259.798.422.546 1 1 1 4 01 00 0 0 001 Impuesto sobre remesas al exterior 259.798.422.546 PP- 0000 ING- 1 Página:1 10.427 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 1 2 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 380.757.792.692 1 1 2 1 00 00 0 0 000 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles 5.774.625.270 1 1 2 1 01 00 0 0 001 Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683 5.774.625.270 1 1 2 2 00 00 0 0 000 Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones 252.823.124.019 1 1 2 2 01 00 0 0 001 Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088 250.000.000.000 1 1 2 2 02 00 0 0 001 Timbre de Fauna Silvestre Ley No. 7317 2.251.124.019 1 1 2 2 03 00 0 0 001 Aporte anual Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) inciso n) art. 9 Ley 7088 572.000.000 1 1 2 3 00 00 0 0 000 Impuesto sobre el patrimonio 28.893.432.229 1 1 2 3 01 00 0 0 001 Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879 1.426.244.059 1 1 2 3 03 00 0 0 001 Impuesto a las Personas Jurídicas Ley 9428 27.467.188.170 1 1 2 4 00 00 0 0 000 Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles 62.926.585.133 1 1 2 4 01 00 0 0 001 Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088 62.926.585.133 1 1 2 5 00 00 0 0 000 Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones 30.340.026.041 1 1 2 5 01 00 0 0 001 Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088 30.340.026.041 1 1 3 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3.544.868.758.346 1 1 3 1 00 00 0 0 000 IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO 2.797.615.000.000 1 1 3 1 01 00 0 0 000 IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS 2.511.679.000.000 1 1 3 1 01 01 0 0 001 Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543 1.562.475.000.000 1 1 3 1 01 02 0 0 001 Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543 949.204.000.000 1 1 3 1 02 00 0 0 000 IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO 285.936.000.000 1 1 3 1 02 01 0 0 001 Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No. 7293 11.004.000.000 1 1 3 1 02 02 0 0 001 Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No. 7293 274.932.000.000 1 1 3 2 00 00 0 0 000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 747.253.758.346 1 1 3 2 01 00 0 0 000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 744.585.706.338 1 1 3 2 01 02 0 0 000 Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales 239.476.494 1 1 3 2 01 02 3 0 001 Impuesto Específico sobre explotación de recursos naturales y mineros SINAC 239.476.494 1 1 3 2 01 03 0 0 000 Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos 586.927.334.305 1 1 3 2 01 03 1 0 000 Impuesto único a los Combustibles Ley No. 8114 586.927.334.305 1 1 3 2 01 03 1 1 001 Interno 365.643.241.456 1 1 3 2 01 03 1 2 001 Importaciones 221.284.092.849 1 1 3 2 01 04 0 0 000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 157.083.961.583 1 1 3 2 01 04 1 0 000 Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No. 7972 58.648.000.000 1 1 3 2 01 04 1 1 001 Interno 41.791.000.000 1 1 3 2 01 04 1 2 001 Importaciones 16.857.000.000 1 1 3 2 01 04 2 0 000 Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No. 8114 62.533.396.177 1 1 3 2 01 04 2 1 001 Interno 57.289.703.331 1 1 3 2 01 04 2 2 001 Importaciones 5.243.692.846 1 1 3 2 01 04 3 0 000 Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No. 8114 3.395.251.704 PP- 0001 ING- 2 Página:2 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 1 3 2 01 04 3 1 001 Importaciones 3.395.251.704 1 1 3 2 01 04 4 0 000 Impuesto al Cemento 5.728.163.703 1 1 3 2 01 04 4 1 001 Impuesto al Cemento Ley No. 9829 Interno 5.631.054.345 1 1 3 2 01 04 4 2 001 Impuesto al Cemento Ley No. 9829 Importado 97.109.357 1 1 3 2 01 04 5 0 000 Impuesto a los productos de tabaco 26.465.000.000 1 1 3 2 01 04 5 2 001 Importaciones 26.465.000.000 1 1 3 2 01 04 6 0 000 Impuesto al vapeo y accesorios Ley N°10066 314.150.000 1 1 3 2 01 04 6 1 001 Impuesto al vapeo y accesorios interno Ley N°10066 25.750.000 1 1 3 2 01 04 6 2 001 Impuesto al vapeo y accesorios importaciones Ley N°10066 288.400.000 1 1 3 2 01 09 0 0 000 Otros Impuestos Específicos sobre la produccion y consumo de Bienes 334.933.956 1 1 3 2 01 09 1 0 001 Impuestos Ley No.6883 y Ley No. 8495 SENASA 334.933.956 1 1 3 2 02 00 0 0 000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS 2.668.052.008 1 1 3 2 02 02 0 0 000 Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte 5.448.000 1 1 3 2 02 02 1 0 001 Permiso de Transporte carga liviana COSEVI 5.448.000 1 1 3 2 02 03 0 0 000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 2.662.604.008 1 1 3 2 02 03 1 0 001 Impuesto a casinos Ley Nº 9050 577.926.629 1 1 3 2 02 03 2 0 001 Impuesto a las empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas Ley N° 9050 36.693.754 1 1 3 2 02 03 3 0 001 Impuestos espectáculos públicos leyes 3632 y 5780 Teatro Nacional 2.047.983.625 1 1 4 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 281.230.266.473 1 1 4 1 00 00 0 0 000 IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 187.004.775.469 1 1 4 1 01 00 0 0 000 Derechos de importación de mercancías 154.198.834.902 1 1 4 1 01 01 0 0 001 Arancel de Aduanas Ley No. 7417 154.198.834.902 1 1 4 1 02 00 0 0 000 Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías 32.805.940.567 1 1 4 1 02 01 0 0 001 1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas 28.122.000.000 1 1 4 1 02 02 0 0 001 1,5% valor CIF de productos agroquímicos SFE 4.683.940.567 1 1 4 2 00 00 0 0 000 IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES 5.651.048.022 1 1 4 2 01 00 0 0 000 Derechos de exportación de mercancías 3.344.048.022 1 1 4 2 01 01 0 0 001 Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313 3.344.048.022 1 1 4 2 09 00 0 0 000 Otros impuestos a las exportaciones 2.307.000.000 1 1 4 2 09 01 0 0 001 ¢1.5 por caja de banano exportada Ley No. 7147 192.000.000 1 1 4 2 09 02 0 0 001 Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley N° 9154 2.115.000.000 1 1 4 3 00 00 0 0 000 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 88.574.442.982 1 1 4 3 03 00 0 0 000 Impuestos de salida al exterior 59.202.000.000 1 1 4 3 03 01 0 0 001 Derechos de salida del Territorio Nacional por vía aérea Ley No. 8316 57.085.000.000 1 1 4 3 03 02 0 0 001 Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley. Nº 9154 2.117.000.000 1 1 4 3 04 00 0 0 000 Derechos consulares 2.235.000.000 1 1 4 3 04 01 0 0 001 Derechos consulares Ley No. 7293 2.235.000.000 1 1 4 3 09 00 0 0 000 Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 27.137.442.982 1 1 4 3 09 01 0 0 000 Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764 25.623.442.982 PP- 0002 ING- 3 Página:3 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 1 4 3 09 01 1 0 001 Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764 1.694.683.013 1 1 4 3 09 01 2 0 001 Fondo Especial de Migración Ley No. 8764 9.560.522.273 1 1 4 3 09 01 3 0 001 Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764 14.368.237.696 1 1 4 3 09 02 0 0 001 Impuesto General Forestal Ley No. 7575 1.514.000.000 1 1 9 0 00 00 0 0 000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 62.561.478.038 1 1 9 1 00 00 0 0 000 IMPUESTO DE TIMBRES 62.559.126.978 1 1 9 1 01 00 0 0 001 Timbre Fiscal Ley No. 7208 7.554.299.744 1 1 9 1 02 00 0 0 001 Timbre del Registro Nacional 48.467.175.853 1 1 9 1 03 00 0 0 001 Timbre Propiedad Intelectual - Registro Nacional 1.215.202.568 1 1 9 1 04 00 0 0 001 Timbre Portal Web - Registro Nacional 487.262.475 1 1 9 1 05 00 0 0 001 Placas - Registro Nacional 759.673.580 1 1 9 1 06 00 0 0 001 Timbre Gobierno Digital - Registro Nacional 21.981.856 1 1 9 1 07 00 0 0 001 Timbre Colegio Abogados - Direccion Nacional de Notariado 1.929.783.716 1 1 9 1 08 00 0 0 001 Timbre Archivo Nacional 50.491.717 1 1 9 1 09 00 0 0 001 Timbre Educacion y Cultura inciso c) artículo 10 Ley 5923 y sus reformas Museo Nacional 53.562.298 1 1 9 1 10 00 0 0 001 Timbre Educacion y Cultura inciso d) artículo 10 Ley 5923 y sus reformas SINEM 183.583.174 1 1 9 1 11 00 0 0 001 Timbre Pro-Parques Nacionales SINAC 1.498.110.000 1 1 9 1 12 00 0 0 001 Timbre de Vida Silvestre SINAC 88.000.000 1 1 9 1 13 00 0 0 001 Timbre Pro-Parques Nacionales CONAGEBIO 250.000.000 1 1 9 9 00 00 0 0 000 Ingresos Tributarios Diversos 2.351.060 1 1 9 9 01 00 0 0 001 Papel Sellado Ley No. 7345 2.351.060 1 2 0 0 00 00 0 0 000 CONTRIBUCIONES SOCIALES 588.984.000.000 1 2 1 0 00 00 0 0 000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 588.984.000.000 1 2 1 3 00 00 0 0 000 CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES 85.984.000.000 1 2 1 3 01 00 0 0 000 Contribución del Magisterio de miembros activos 14.237.000.000 1 2 1 3 01 01 0 0 001 Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531 10.022.000.000 1 2 1 3 01 02 0 0 001 Contribución por traslado al régimen de Reparto Ley 8721 4.215.000.000 1 2 1 3 02 00 0 0 000 Contribución del Magisterio Nacional miembros pensionados y jubilados 53.181.000.000 1 2 1 3 02 01 0 0 001 Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No. 7531 53.181.000.000 1 2 1 3 03 00 0 0 000 Contribución a otros Regímenes de pensiones 18.566.000.000 1 2 1 3 03 01 0 0 001 Deducción sueldos para pensionados Ley No. 7302 14.823.000.000 1 2 1 3 03 02 0 0 001 Contribución Especial Solidaria Ley 9383 3.743.000.000 1 2 1 9 00 00 0 0 000 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES FODESAF 503.000.000.000 1 2 1 9 02 00 0 0 001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Órganos Desconcentrados 118.783.256 1 2 1 9 03 00 0 0 001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Instittuciones Descentralizadas no Empresariales 6.230.751.294 1 2 1 9 04 00 0 0 001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Gobiernos Locales 198.087.344 1 2 1 9 05 00 0 0 001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Empresas Públicas no Financieras 26.653.871.493 1 2 1 9 06 00 0 0 001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Instituciones Públicas Financieras 22.998.703.758 1 2 1 9 07 00 0 0 001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Empresas del Sector Privado 446.799.802.855 1 3 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 178.948.956.777 PP- 0003 ING- 4 Página:4 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 3 1 0 00 00 0 0 000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 96.694.671.672 1 3 1 1 00 00 0 0 000 VENTA DE BIENES 1.048.247.466 1 3 1 1 01 00 0 0 000 Venta de Bienes Agropecuarios y Forestales 158.764.752 1 3 1 1 01 01 0 0 001 Venta de Bienes Estaciones Experimentales INTA 158.764.752 1 3 1 1 09 00 0 0 000 Venta de otros bienes 889.482.714 1 3 1 1 09 02 0 0 001 Venta de Bienes SENASA 877.871.714 1 3 1 1 09 05 0 0 001 Venta de producción planteles y otros bienes Imprenta Nacional 9.215.000 1 3 1 1 09 06 0 0 001 Venta de Libros Museo Juan Santamaría 2.000.000 1 3 1 1 09 07 0 0 001 Venta de bienes SINAC 396.000 1 3 1 2 00 00 0 0 000 VENTA DE SERVICIOS 71.147.904.747 1 3 1 2 01 00 0 0 000 SERVICIOS DE TRANSPORTE 11.808.842 1 3 1 2 01 01 0 0 000 Servicios de transporte por carretera 6.843.266 1 3 1 2 01 01 1 0 001 Acarreo de Vehículos detenidos COSEVI 6.843.266 1 3 1 2 01 04 0 0 000 Servicios de transporte aeroportuario 4.965.576 1 3 1 2 01 04 1 0 001 Servicio de transporte aeroportuario CTAC 4.965.576 1 3 1 2 03 00 0 0 000 Servicios financieros y Seguros 23.954.820.764 1 3 1 2 03 01 0 0 000 Servicios Financieros 3.275.400 1 3 1 2 03 01 0 1 001 Costo Transferencias SWIFT 3.275.400 1 3 1 2 03 02 0 0 000 Administración de fondos de pensiones y capitalización 1.640.568.715 1 3 1 2 03 02 0 1 001 Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial 1.640.568.715 1 3 1 2 03 04 0 0 000 Servicios de Recaudación 370.722.779 1 3 1 2 03 04 0 1 001 Servicio Recaudación Tesorería Nacional 64.101.950 1 3 1 2 03 04 0 2 001 Servicios tributarios Ley N°9355 36.082.192 1 3 1 2 03 04 0 3 001 Servicios de recaudación Teatro Nacional 270.538.637 1 3 1 2 03 09 0 0 000 Otros servicios financieros y de seguros 21.940.253.871 1 3 1 2 03 09 1 0 001 Otros servicios financieros y de seguros COSEVI 21.940.253.871 1 3 1 2 04 00 0 0 000 ALQUILERES 563.674.498 1 3 1 2 04 01 0 0 000 Alquiler de edificios e instalaciones 155.369.949 1 3 1 2 04 01 1 0 001 Alquileres de edificios 4.532.000 1 3 1 2 04 01 3 0 001 Alquiler de edificios Registro Nacional 4.607.880 1 3 1 2 04 01 6 0 001 Alquiler de edificios Teatro Nacional 107.940.069 1 3 1 2 04 01 7 0 001 Alquiler de edificios Teatro Melico Salazar 37.290.000 1 3 1 2 04 01 8 0 001 Alquiler de edificios Museo Juan Santamaría 1.000.000 1 3 1 2 04 09 0 0 000 Otros Alquileres 408.304.549 1 3 1 2 04 09 1 0 001 Custodia de Vehículos COSEVI 32.228.409 1 3 1 2 04 09 2 0 001 Apartados Registro Nacional 11.469.640 1 3 1 2 04 09 3 0 001 Otros Alquileres Teatro Melico Salazar 364.606.500 1 3 1 2 09 00 0 0 000 OTROS SERVICIOS 46.617.600.643 1 3 1 2 09 02 0 0 000 Servicios de Investigación y Desarrollo 714.885.109 1 3 1 2 09 02 1 0 001 Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No. 8279 137.118.796 1 3 1 2 09 02 2 0 001 Servicios Ambientales SETENA 196.491.314 1 3 1 2 09 02 4 0 001 Servicios de Análisis Laboratorio INTA 113.458.405 PP- 0004 ING- 5 Página:5 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 3 1 2 09 02 5 0 001 Venta de servicios ambientales FONAFIFO 267.816.594 1 3 1 2 09 04 0 0 000 Servicios Culturales y Recreativos 15.462.728.734 1 3 1 2 09 04 1 0 001 Servicios culturales y recreativos Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 5.524.611 1 3 1 2 09 04 2 0 001 Servicios culturales y recreativos Centro Nacional de la Música 64.251.000 1 3 1 2 09 04 3 0 001 Servicios culturales y recreativos Museo Nacional 214.520.765 1 3 1 2 09 04 4 0 001 Venta de entradas y otros Teatro Nacional 121.696.901 1 3 1 2 09 04 5 0 001 Venta de entradas y otros Teatro Melico Salazar 58.000.000 1 3 1 2 09 04 6 0 001 Entradas a las Áreas Silvestres Protegidas SINAC 14.992.957.788 1 3 1 2 09 04 8 0 001 Servicios culturales y recreativos Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 5.777.668 1 3 1 2 09 06 0 0 000 Servicios de publicidad e impresión 2.016.118.470 1 3 1 2 09 06 1 0 001 Servicios de publicidad e impresión 5.333.470 1 3 1 2 09 06 2 0 001 Servicios de publicidad e impresión Imprenta Nacional 2.010.785.000 1 3 1 2 09 09 0 0 000 Venta de Otros Servicios 28.423.868.331 1 3 1 2 09 09 3 0 001 Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima Ley No 7442 66.300.000 1 3 1 2 09 09 4 0 001 Venta de Servicio de Consulta de datos del TSE 2.366.000.000 1 3 1 2 09 09 8 0 000 Venta de Servicios Varios 15.140.478.898 1 3 1 2 09 09 8 0 001 Servicios varios COSEVI (Alquiler de Soda, fotocopias, certificaciones, etc.) 15.140.478.898 1 3 1 2 09 09 8 1 001 Venta de Servicios Registrales Registro Nacional 6.582.497.064 1 3 1 2 09 09 8 2 001 Venta de Servicios Dirección Nacional Notariado 400.451.298 1 3 1 2 09 09 8 3 001 Venta de Servicios SENASA 7.133.337.079 1 3 1 2 09 09 8 5 001 Venta de servicios varios Archivo Nacional 755.147.553 1 3 1 2 09 09 8 6 001 Venta de servicios Museo Nacional 643.920 1 3 1 2 09 09 8 7 001 Cursos libres Teatro Melico Salazar 36.962.544 1 3 1 2 09 09 8 8 001 Uso de instalaciones en las Áreas Silvestres Protegidas SINAC 26.232.000 1 3 1 2 09 09 8 9 001 Ventas de servicios varios Teatro Nacional 194.551.686 1 3 1 2 09 09 9 0 000 Venta de Servicios Varios 10.851.089.433 1 3 1 2 09 09 9 0 001 Venta de otros servicios Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 10.851.089.433 1 3 1 3 00 00 0 0 000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 24.498.519.458 1 3 1 3 01 00 0 0 000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 11.324.733.358 1 3 1 3 01 01 0 0 000 Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera 6.675.244.673 1 3 1 3 01 01 1 0 001 Licencias de conducir Ley No. 7055 del 11-12-86 COSEVI 190.136.340 1 3 1 3 01 01 2 0 001 Canon Consejo de Transporte Público Ley No. 7969 3.865.230.000 1 3 1 3 01 01 3 0 001 Derechos administrativos a los servicios de transporte en carretera CNC- Concesión carretera San José-Caldera 583.000.000 1 3 1 3 01 01 4 0 001 Derechos administrativos a los servicios de transporte en carretera CONAVI- Peajes carretera Florencio Castillo 1.062.760.773 1 3 1 3 01 01 5 0 001 Derechos administrativos a los servicios de transporte en carretera CONAVI- Peajes carretera Braulio Carrillo 974.117.560 1 3 1 3 01 03 0 0 000 Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario 1.091.085.885 1 3 1 3 01 03 1 0 001 Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40 22.627.815 1 3 1 3 01 03 2 0 001 Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No. 8000 7.909.543 1 3 1 3 01 03 3 0 001 Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000 96.830.740 PP- 0005 ING- 6 Página:6 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 3 1 3 01 03 4 0 001 Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000 74.406.779 1 3 1 3 01 03 5 0 001 Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario CNC concesión Termininal Contenedores Moín 889.311.008 1 3 1 3 01 04 0 0 000 Derechos administrativos a los servicios de transporte aeroportuario 3.558.402.800 1 3 1 3 01 04 1 0 001 Derechos administrativos a los servicios de transporte aeroportuario CTAC 3.558.402.800 1 3 1 3 02 00 0 0 000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 13.173.786.101 1 3 1 3 02 01 0 0 000 Cánones por regulación de los servicios públicos 9.149.234.364 1 3 1 3 02 01 3 0 001 Canon por aprovechamiento de aguas 7.275.836.234 1 3 1 3 02 01 4 0 001 Canon ambiental por vertidos 1.873.398.130 1 3 1 3 02 02 0 0 000 Derechos Administrativos a los Servicios de Educación 2.338.909.304 1 3 1 3 02 02 1 0 001 Matrícula Exámenes Teóricos y Pruebas Prácticas COSEVI 2.238.909.304 1 3 1 3 02 02 2 0 001 Matrícula estudiantes Centro Nacional de la Música 100.000.000 1 3 1 3 02 03 0 0 000 Derechos administrativos a actividades comerciales 1.418.901.602 1 3 1 3 02 03 1 0 001 Radio y televisión, Ley No. 1758. 14.830.392 1 3 1 3 02 03 2 0 001 Frecuencias de radio, Ley No. 1758 65.029.487 1 3 1 3 02 03 4 0 001 Concesión de Explotación minera ley No. 8246 802.394.631 1 3 1 3 02 03 5 0 001 Derechos de inscripción de gestión de residuos Ley 8839 407.708 1 3 1 3 02 03 6 0 001 Cánones y Multas y Sanciones Administrativas PROHAB 178.820.376 1 3 1 3 02 03 7 0 001 Derechos Administrativos a actividades comerciales SINAC 357.419.007 1 3 1 3 02 09 0 0 000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos 266.740.831 1 3 1 3 02 09 2 0 001 Emisión de Licencias de Conducir COSEVI 144.978.964 1 3 1 3 02 09 3 0 001 Registro e inscripción CANNON-CONIS 121.493.868 1 3 1 3 02 09 4 0 001 Derecho de Filmación SINAC 268.000 1 3 2 0 00 00 0 0 000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 36.581.418.887 1 3 2 1 00 00 0 0 000 TRASPASO DE DIVIDENDOS 14.505.000.000 1 3 2 1 03 00 0 0 001 25% utilidades del INS (artículo 52 Ley N° 8653 de 22-07-2008) 14.505.000.000 1 3 2 2 00 00 0 0 000 RENTA DE LA PROPIEDAD 19.430.648.704 1 3 2 2 01 00 0 0 000 Concesión de obra pública 18.693.105.129 1 3 2 2 01 01 0 0 001 Concesión de obra pública CTAC 18.693.105.129 1 3 2 2 02 00 0 0 000 Alquiler de terrenos 729.181.415 1 3 2 2 02 01 0 0 001 Alquiler de terrenos CTAC 726.330.837 1 3 2 2 02 02 0 0 001 Alquiler de Terrenos SINAC 2.850.578 1 3 2 2 09 00 0 0 000 Otros Ingresos de la Renta a la Propiedad 8.362.160 1 3 2 2 09 01 0 0 001 Concesión Soda Comedor Registro Nacional 1.736.680 1 3 2 2 09 02 0 0 001 Otros Ingresos de la Renta de la Propiedad SINAC 6.625.480 1 3 2 3 00 00 0 0 000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.645.770.183 1 3 2 3 01 00 0 0 000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 2.536.708.087 1 3 2 3 01 06 0 0 000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras 2.536.708.087 1 3 2 3 01 06 0 0 001 Intereses por títulos y valores de Instituciones Públicas Financieras ICD 2.536.708.087 1 3 2 3 03 00 0 0 000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 109.062.096 1 3 2 3 03 01 0 0 000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos 109.062.096 1 3 2 3 03 01 0 1 001 Intereses sobre cuentas corrientes y Operaciones Bancos Estatales 92.700.000 PP- 0006 ING- 7 Página:7 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 3 2 3 03 01 0 2 001 Intereses sobre cuentas corrientes y Operaciones Bancos Estatales COSEVI 15.828.560 1 3 2 3 03 01 0 3 001 Intereses sobre cuentas corrientes y Operaciones Bancos Estatales FODESAF 533.536 1 3 3 0 00 00 0 0 000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS 25.852.266.164 1 3 3 1 00 00 0 0 000 MULTAS Y SANCIONES 25.024.498.505 1 3 3 1 01 00 0 0 000 Multas de tránsito 14.097.676.746 1 3 3 1 01 01 0 0 001 Multas de Tránsito Ley No. 9078 COSEVI 14.097.676.746 1 3 3 1 02 00 0 0 000 Multas por atraso en pago de Impuestos 3.785.650.380 1 3 3 1 02 01 0 0 001 Impuestos Internos 3.095.150.000 1 3 3 1 02 02 0 0 001 Impuestos Aduanas 690.500.380 1 3 3 1 04 00 0 0 000 Sanciones administrativas y judiciales 5.963.468.821 1 3 3 1 04 01 0 0 001 Sanciones Administrativas y Otros 5.895.488.821 1 3 3 1 04 02 0 0 001 Ejecución de garantías de cumplimiento y participación 67.980.000 1 3 3 1 09 00 0 0 000 Otras multas 1.177.702.558 1 3 3 1 09 02 0 0 001 1% Ley Protección al Consumidor 207.374.230 1 3 3 1 09 03 0 0 001 Multas por Incumplimiento 317.701.841 1 3 3 1 09 04 0 0 001 Infracciones a las Leyes Laborales Ley No. 7983 Ley de Protección al Trabajador art. 88 inciso c) 162.645.994 1 3 3 1 09 05 0 0 001 Multas ley N°8246 Código de Minería 46.220.000 1 3 3 1 09 06 0 0 001 Multas artículo 36 Ley N°9028 productos del tabaco 245.595.450 1 3 3 1 09 08 0 0 001 Multas Código Penal Ley 5386 Patronato de Construcciones 70.000.000 1 3 3 1 09 09 0 0 001 Multas Varias 128.165.043 1 3 3 2 00 00 0 0 000 REMATES Y COMISOS 827.767.659 1 3 3 2 01 00 0 0 000 Remates y comisos 827.767.659 1 3 3 2 01 01 0 0 001 Remates Ley Nº 6106 del 7-11- 1977. 67.900.000 1 3 3 2 01 02 0 0 001 Remartes y comisos Instituto Costarricense sobre Drogas ICD 759.867.659 1 3 4 0 00 00 0 0 000 INTERESES MORATORIOS 5.497.799.654 1 3 4 1 00 00 0 0 001 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 2.184.000.000 1 3 4 2 00 00 0 0 000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 34.407.664 1 3 4 2 00 00 0 0 001 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios CTAC 34.407.664 1 3 4 9 00 00 0 0 000 OTROS INTERESES MORATORIOS 3.279.391.990 1 3 4 9 01 00 0 0 001 Otros intereses moratorios sobre multas de tránsito COSEVI 3.279.391.990 1 3 9 0 00 00 0 0 000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 14.322.800.401 1 3 9 1 00 00 0 0 000 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 7.698.036.206 1 3 9 1 00 00 0 0 001 Reintegros y devoluciones 7.698.036.206 1 3 9 9 00 00 0 0 000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 6.624.764.195 1 3 9 9 01 00 0 0 001 Ingresos varios no especificados 5.264.966.955 1 3 9 9 02 00 0 0 001 Ingresos varios no especificados COSEVI 13.337.154 1 3 9 9 04 00 0 0 001 Otros ingresos varios no especificados Artículo 44 Ley 8488 Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (CNE) 1.346.460.086 1 4 0 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.318.321.712 1 4 1 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 19.499.321.712 1 4 1 3 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2.917.365.236 PP- 0007 ING- 8 Página:8 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 4 1 3 01 00 0 0 000 Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No. 3418 865.000.000 1 4 1 3 01 01 0 0 001 Promotora Costarricense de Innovación e Investigación 8.100.000 1 4 1 3 01 02 0 0 001 Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga 5.300.000 1 4 1 3 01 03 0 0 001 Instituto Costarricense de Turismo 59.000.000 1 4 1 3 01 04 0 0 001 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 46.400.000 1 4 1 3 01 05 0 0 001 Instituto Nacional de la Mujer 76.500.000 1 4 1 3 01 06 0 0 001 Patronato Nacional de la Infancia 124.900.000 1 4 1 3 01 07 0 0 001 Instituto de Desarrollo Rural 153.400.000 1 4 1 3 01 09 0 0 001 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 16.500.000 1 4 1 3 01 10 0 0 001 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 54.200.000 1 4 1 3 01 11 0 0 001 Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 8.400.000 1 4 1 3 01 12 0 0 001 Instituto Nacional de Aprendizaje 273.600.000 1 4 1 3 01 13 0 0 001 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 38.700.000 1 4 1 3 03 00 0 0 001 Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No. 9356 del 13-06-2016 273.190.781 1 4 1 3 04 00 0 0 001 Instituto Nacional de Estadística y Censos Ley Nº 7839 artículo 13 -Convenio BCCR-INEC-MH para Estudio Económico a Empresas 411.894.272 1 4 1 3 06 00 0 0 001 Instituto de Desarrollo Rural Ley N° 5792 Art. 5 16.959.215 1 4 1 3 09 00 0 0 001 Transferencia Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento artículo 3 inciso h) Ley 8149 - INTA 15.255.133 1 4 1 3 11 00 0 0 001 Transferencia Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura artículo 3 inciso h) Ley 8149 - INTA 55.666.667 1 4 1 3 12 00 0 0 001 Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas No Empresariales a Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) 672.157.293 1 4 1 3 13 00 0 0 001 Transferencia Instituto de Desarrollo Rural Ley N° 9036 a Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 247.441.875 1 4 1 3 15 00 0 0 001 Instituto de Desarrollo Rural Convenio ACAHN a SINAC 359.800.000 1 4 1 4 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales 6.401.444.512 1 4 1 4 01 00 0 0 001 Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729 1.442.000.000 1 4 1 4 04 00 0 0 001 Transferencia de Gobiernos Locales Ley 9303 a Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 2.206.000.000 1 4 1 4 05 00 0 0 001 Transferencia de Gobierno Locales Ley 7509 a Registro Nacional 2.736.667.535 1 4 1 4 06 00 0 0 001 Transferencia de Gobierno Locales Ley 8461 a Casa Cultura Puntarenas 16.776.977 1 4 1 5 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras 2.016.411.964 1 4 1 5 01 00 0 0 000 Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418 735.300.000 1 4 1 5 01 01 0 0 001 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 342.400.000 1 4 1 5 01 02 0 0 001 Instituto Costarricense de Electricidad 267.000.000 1 4 1 5 01 03 0 0 001 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 44.800.000 1 4 1 5 01 04 0 0 001 Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 18.300.000 1 4 1 5 01 05 0 0 001 Consejo Nacional de Producción 47.100.000 1 4 1 5 01 06 0 0 001 Instituto Costarricense de Ferrocarriles 15.700.000 1 4 1 5 05 00 0 0 001 Trasferencia Junta de Protección Social Ley 9379 a Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 356.000.000 1 4 1 5 06 00 0 0 001 Transferencia Junta de Protección Social Ley 8718 a Consejo Técnico Asistencia Médico Social (CTAMS) 750.410.070 PP- 0008 ING- 9 Página:9 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 4 1 5 07 00 0 0 001 Transferencia Junta de Protección Social Ley 8111 a Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) 125.433.951 1 4 1 5 08 00 0 0 001 Transferencia Fábrica Nacional de Licores (Ley N° 8289) a Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 6.000.000 1 4 1 5 09 00 0 0 001 Junta de Protección Social Ley 8261 a Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ) 43.267.942 1 4 1 6 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras 8.164.100.000 1 4 1 6 01 00 0 0 000 Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418 3.977.100.000 1 4 1 6 01 01 0 0 001 Banco de Costa Rica 1.872.300.000 1 4 1 6 01 03 0 0 001 Banco Nacional de Costa Rica 2.041.400.000 1 4 1 6 01 04 0 0 001 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 32.400.000 1 4 1 6 01 06 0 0 001 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 31.000.000 1 4 1 6 02 02 0 0 001 Transferencias de aseguradoras públicas para Financiamiento INEC Ley 9694 3.762.000.000 1 4 1 6 04 00 0 0 001 Transferencia INS - Consejo Salud Ocupacional 425.000.000 1 4 2 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 1.819.000.000 1 4 2 6 00 00 0 0 001 Transferencias de aseguradoras privadas para Financiamiento INEC Ley 9694 1.819.000.000 PP- 0009 ING- 10 Página:10 INCISO B: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2024 (en colones corrientes) C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 2 0 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS DE CAPITAL 7.610.897.897 2 4 0 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.610.897.897 2 4 1 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 7.610.897.897 2 4 1 3 00 00 0 0 000 Transferencias de capital de Inst. Descentralizadas no Empresariales 7.610.897.897 2 4 1 3 01 00 0 0 060 Instituto Nacional de Aprendizaje. Ley Nº7372 de 22-11-93 7.610.897.897 3 0 0 0 00 00 0 0 000 FINANCIAMIENTO 4.906.694.953.662 3 1 0 0 00 00 0 0 000 FINANCIAMIENTO INTERNO 4.906.694.953.662 3 1 3 0 00 00 0 0 000 EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 4.906.694.953.662 3 1 3 1 01 00 0 0 000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO 908.781.940.358 3 1 3 1 01 00 0 0 280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna 704.463.940.358 3 1 3 1 01 00 0 0 281 Títulos Valores Deuda Interna. Contribución del Estado Deuda Política, Elecciones Presidenciales 4.318.000.000 3 1 3 1 01 00 0 0 282 Emisión de Títulos Valores Deuda Interna Caja Única 200.000.000.000 3 1 3 1 02 00 0 0 000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO 3.997.913.013.304 3 1 3 1 02 00 0 0 280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna 3.997.913.013.304 PP- 0010 ING- 11 Página:11 Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir hasta CUATRO BILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS COLONES CON 00/100 CÉNTIMOS en Títulos Valores de Deuda Interna 2024. Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de cincuenta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 18.0% anual en colones y un 15% anual en dólares o su equivalente en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2024. Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la Ley de Restructuración de la Deuda Pública (Ley 8299) para el pago de intereses de títulos de deuda, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%). En caso de colocación con no residentes, la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones. PP- 0011 ING- 12 Página:12 PP-201-001 Artículo 2°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2024. 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MISIÓN INSTITUCIONAL: La Presidencia de la República es el Órgano del Estado que lidera las políticas públicas y estrategias de desarrollo en coordinación con otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores sociales para la toma de decisiones, que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes de la nación de forma eficaz, eficiente y oportuna. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % 11,61%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 4.141.269.963 1,48%TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 527.117.500 1,84%INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 656.882.462 62,95%CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) 22.463.316.426 22,12%COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) 7.894.413.649 35.683.000.000Totales 100,00% OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP: Fortalecer la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas de 18 años y más, Personas Adultas Mayores, con discapacidad o en Situación de Dependencia, para atender las necesidades básicas y específicas a nivel nacional. 1. Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. 2. Página:13 PP-201-002 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023 PPTO 2024 CONCEPTOCÓDIGO 35.683.000.000 40.775.000.000 76.793.320.839 LEY DE 5.325.269.925 11.224.561.493 49.416.483.433FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1 49.090.761.282 10.820.266.492 4.798.152.425SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11 4.798.152.425111 5.320.534.657 44.412.745.409ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES 1111 4.798.152.425 5.320.534.657 44.412.745.409ASUNTOS EJECUTIVOS 0114 5.499.731.835 4.678.015.873SERVICIOS GENERALES 1141 0 5.499.731.835 4.678.015.873SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 325.722.151 404.295.001 527.117.500ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13 1320 527.117.500 404.295.001 325.722.151JUSTICIA 30.357.730.075 29.550.438.507 27.376.837.406FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3 27.376.837.406 29.550.438.507 30.357.730.075PROTECCIÓN SOCIAL35 3530 22.463.316.426 22.909.301.228 22.241.497.593AYUDA A FAMILIAS 3570 7.894.413.649 6.641.137.279 5.135.339.813PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023 PPTO 2024 TOTAL CONCEPTOCÓDIGO 35.683.000.000 40.775.000.000 76.793.320.839 LEY DE 34.529.540.000 38.742.070.000 35.091.123.416GASTOS CORRIENTES1 13.378.079.820 17.048.585.125 11.407.988.209GASTOS DE CONSUMO11 8.327.988.028111 12.789.532.842 10.853.389.082REMUNERACIONES 1111 6.948.009.140 10.624.450.260 9.005.743.613SUELDOS Y SALARIOS 1112 1.379.978.888 2.165.082.582 1.847.645.469CONTRIBUCIONES SOCIALES 1120 3.080.000.181 4.259.052.283 2.524.690.738ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 21.713.043.596 21.693.484.875 23.121.551.791TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 1310 2.849.054.411 1.000.829.621 993.758.427TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 20.272.497.380 20.672.075.254 20.700.279.869TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 0 20.580.000 19.005.300TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1.153.460.000 2.032.930.000 41.702.197.423GASTOS DE CAPITAL2 117.234.056 456.602.660 152.135.680FORMACIÓN DE CAPITAL21 2110 152.135.680 170.000.000 88.127.130EDIFICACIONES 2150 0 286.602.660 29.106.926OTRAS OBRAS 867.286.504 1.576.327.340 1.001.324.320ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 2210 578.050.000 938.592.340 383.544.365MAQUINARIA Y EQUIPO 2240 423.274.320 637.735.000 483.742.139INTANGIBLES 40.717.676.863 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23 2310 0 0 40.717.676.863TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO Página:14 PP-201-003 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023 PPTO 2024 TOTAL CONCEPTOCÓDIGO 76.793.320.839 40.775.000.000 35.683.000.000 LEY DE 0 REMUNERACIONES 10.853.389.082 12.789.532.842 8.327.988.028 10.213.207.651 12.789.532.842 8.327.988.028INGRESOS CORRIENTES001 640.181.431 0 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 1 SERVICIOS 2.307.596.598 3.920.997.181 2.751.128.916 2.307.596.598 3.920.997.181 2.751.128.916INGRESOS CORRIENTES001 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 218.810.356 342.305.102 333.421.265 218.810.356 342.305.102 333.421.265INGRESOS CORRIENTES001 5 BIENES DURADEROS 984.520.560 2.032.930.000 1.153.460.000 63.693.585 4.500.000 0INGRESOS CORRIENTES001 920.826.975 2.028.430.000 1.153.460.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.711.327.380 21.689.234.875 23.117.001.791 21.711.327.380 21.689.234.875 23.117.001.791INGRESOS CORRIENTES001 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.717.676.863 0 0 155.176.247 0 0INGRESOS CORRIENTES001 40.562.500.616 0 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023 PPTO 2024 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 76.793.320.839 40.775.000.000 35.683.000.000 LEY DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 43.898.672.018 4.466.477.593 4.141.269.963 21 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5.003.738.024 5.904.026.836 0 24 4.678.015.873 5.499.731.835 0DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL01 325.722.151 404.295.001 0TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 0 0 527.117.500 25 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 514.073.391 854.057.064 656.882.462 27 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) 22.241.497.593 22.909.301.228 22.463.316.426 29 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) 5.135.339.813 6.641.137.279 7.894.413.649 31 CARGOS SERVICIOS TOTAL TOTAL CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS ESPECIALESFIJOS RESUMEN DE PUESTOS 425 0 425 0 5 5SUPERIOR1 0 4 4EJECUTIVO2 0 34 34ADMINISTRATIVO3 0 245 245PROFESIONAL UNIVERSITARIO4 0 100 100TECNICO5 0 5 5POLICIAL8 0 32 32DE SERVICIO9 Página:15 PP-201-004 SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO TOTAL BASE SOCIALES 4.231.753.237 8.327.988.028 4.096.234.791 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES CONTRIBUCIONES 3.207.286.164 281.621.781 3.488.907.945SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101 0 23.718.883 23.718.883SUPLENCIAS00105 44.556.384 0 44.556.384TIEMPO EXTRAORDINARIO00201 0 2.000.000 2.000.000RECARGO DE FUNCIONES00202 0 880.900.260 880.900.260RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301 0 1.126.863.814 1.126.863.814RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 00302 534.264.896 0 534.264.896DECIMOTERCER MES00303 445.645.793 0 445.645.793SALARIO ESCOLAR00304 0 401.151.165 401.151.165OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399 0 593.271.342 593.271.342CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 00401 0 32.068.721 32.068.721CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 00405 0 347.624.938 347.624.938CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 00501 0 192.412.327 192.412.327APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 0 96.206.164 96.206.164APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 00503 0 118.395.396 118.395.396CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 00505 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023 PPTO 2024 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 76.793.320.839 35.683.000.000 40.775.000.000 LEY DE 76.793.320.839 40.775.000.000 35.683.000.000RECURSOS INTERNOS INGRESOS CORRIENTES 34.669.811.817 38.746.570.000 34.529.540.000 34.669.811.817 38.746.570.000 34.529.540.000INGRESOS CORRIENTES001 FINANCIAMIENTO 42.123.509.022 2.028.430.000 1.153.460.000 42.123.509.022 2.028.430.000 1.153.460.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023 PPTO 2024 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 35.683.000.000 40.775.000.000 76.793.320.839 LEY DE 8.327.988.028 12.789.532.842 10.853.389.082REMUNERACIONES0 4.354.749.520 4.708.046.019 3.512.626.828REMUNERACIONES BÁSICAS001 3.488.907.945 4.678.910.871 4.346.992.171SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101 23.718.883 29.135.148 7.757.349SUPLENCIAS00105 47.002.126 77.489.259 46.556.384REMUNERACIONES EVENTUALES002 44.556.384 55.289.259 26.617.342TIEMPO EXTRAORDINARIO00201 2.000.000 0 0RECARGO DE FUNCIONES00202 Página:16 PP-201-005 0 22.200.000 20.384.784DIETAS00205 4.603.991.967 5.838.914.982 3.388.825.928INCENTIVOS SALARIALES003 880.900.260 1.779.044.071 1.104.971.992RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301 1.126.863.814 1.957.556.137 1.618.328.885RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 00302 534.264.896 818.748.237 640.181.431DECIMOTERCER MES00303 445.645.793 642.023.734 698.647.635SALARIO ESCOLAR00304 401.151.165 641.542.803 541.862.024OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399 813.332.562 959.225.126 625.340.063CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 004 593.271.342 910.034.095 771.662.607CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 00401 32.068.721 49.191.031 41.669.955CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 00405 1.034.312.907 1.205.857.456 754.638.825CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 005 347.624.938 533.230.788 437.454.827CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 00501 192.412.327 295.146.193 249.948.234APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 96.206.164 147.573.095 125.077.342APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 00503 118.395.396 229.907.380 221.832.504CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 00505 2.751.128.916 3.920.997.181 2.307.596.598SERVICIOS1 499.230.149 648.916.340 390.360.644ALQUILERES101 120.000.000 395.400.000 338.488.464ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10101 125.360.110 146.336.340 143.107.588ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10102 129.000.534 82.180.000 17.038.493ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103 16.000.000 25.000.000 595.604ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 10104 625.408.502 746.746.921 635.321.674SERVICIOS BÁSICOS102 28.961.674 40.979.000 26.103.773SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201 119.740.000 155.487.400 126.270.375SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202 130.000 582.160 96.432SERVICIO DE CORREO10203 486.490.000 549.406.761 472.646.382SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204 0 291.600 291.540OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299 90.829.065 245.146.580 135.802.925SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 9.525.000 14.907.698 4.302.603INFORMACIÓN10301 25.000.000 40.653.515 44.173.327PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302 21.050.000 21.789.927 9.887.447IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303 2.350.000 500.000 7.910TRANSPORTE DE BIENES10304 43.677.925 1.422.600 752.210COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 10306 34.200.000 165.872.840 31.705.568SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 10307 Página:17 PP-201-006 653.666.342 1.179.752.701 873.570.644SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 3.000.000 3.000.000 568.897SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD10401 1.000.000 222.700.000 126.077SERVICIOS JURÍDICOS10402 38.000.000 42.405.901 40.842.533SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 10403 179.320.000 174.181.300 121.287.675SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 10404 92.750.000 112.000.000 0SERVICIOS INFORMÁTICOS10405 433.200.000 447.005.800 387.979.821SERVICIOS GENERALES10406 126.300.644 178.459.700 102.861.339OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499 132.405.814 319.530.300 287.105.220GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 7.550.000 10.750.000 3.480.851TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501 139.555.220 153.780.300 69.219.368VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502 70.000.000 77.500.000 32.128.901TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503 70.000.000 77.500.000 27.576.694VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504 168.444.298 188.925.815 202.115.150SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 106 202.115.150 188.925.815 168.444.298SEGUROS10601 35.158.120 112.987.252 84.518.217CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 25.286.717 58.988.452 16.696.425ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701 59.231.500 53.998.800 18.461.695ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10702 99.438.092 467.141.272 133.984.442MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 26.397.320 279.819.976 25.690.424MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10801 0 1.000.000 0MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 10803 0 2.000.000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 10804 56.200.000 94.712.416 23.517.092MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10805 5.000.000 10.250.000 3.798.277MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10806 15.676.480 37.925.280 16.680.398MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 10807 26.560.642 33.200.000 27.426.023MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 10808 4.150.000 8.233.600 2.325.878MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 10899 1.716.216 4.250.000 4.550.000IMPUESTOS109 200.000 1.800.000 0IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 10902 4.350.000 2.450.000 1.716.216OTROS IMPUESTOS10999 1.300.000 7.600.000 3.800.000SERVICIOS DIVERSOS199 0 1.000.000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902 3.800.000 6.600.000 1.300.000DEDUCIBLES19905 333.421.265 342.305.102 218.810.356MATERIALES Y SUMINISTROS2 70.927.361 127.562.000 139.709.850PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 130.699.850 118.062.000 68.919.756COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101 Página:18 PP-201-007 910.000 2.875.000 30.784PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 20102 5.100.000 5.100.000 1.953.841TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104 3.000.000 1.525.000 22.980OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 20199 58.110.389 70.136.488 87.960.000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 202 500.000 1.000.000 0PRODUCTOS AGROFORESTALES20202 83.960.000 65.636.488 56.071.942ALIMENTOS Y BEBIDAS20203 3.500.000 3.500.000 2.038.447ALIMENTOS PARA ANIMALES20204 15.813.683 25.537.362 14.278.915MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 203 2.500.000 3.215.900 801.079MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301 1.600.000 1.700.000 376.046MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 20302 1.300.000 1.910.000 249.861MADERA Y SUS DERIVADOS20303 4.378.915 8.080.000 1.635.425MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 20304 500.000 630.000 109.786MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305 1.000.000 2.392.462 4.698.158MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306 3.000.000 7.609.000 7.943.328OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 20399 28.603.399 48.244.657 35.950.000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 204 1.550.000 3.956.000 1.415.410HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401 34.400.000 44.288.657 27.187.989REPUESTOS Y ACCESORIOS20402 45.355.524 70.824.595 55.522.500ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 299 3.784.000 5.645.345 1.397.212ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 29901 550.500 4.545.000 148.350ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 29902 8.200.000 11.544.750 3.151.564PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 29903 12.300.000 18.757.500 7.965.744TEXTILES Y VESTUARIO29904 7.700.000 13.635.000 6.249.734ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905 3.838.000 5.775.000 413.884ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 29906 2.650.000 4.295.000 270.820ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 29907 16.500.000 6.627.000 25.758.216OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29999 1.153.460.000 2.032.930.000 984.520.560BIENES DURADEROS5 383.544.365 938.592.340 578.050.000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 0 400.000 0MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 50101 58.150.000 20.000.000 129.263.359EQUIPO DE TRANSPORTE50102 71.200.000 106.100.000 41.856.874EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103 166.720.000 109.042.340 24.816.557EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104 185.600.000 651.900.000 156.628.503EQUIPO DE CÓMPUTO50105 Página:19 PP-201-008 80.000 1.400.000 191.980EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 50106 96.300.000 49.750.000 30.787.092MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50199 117.234.056 456.602.660 152.135.680CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 502 152.135.680 170.000.000 88.127.130EDIFICIOS50201 0 286.602.660 29.106.926OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 50299 483.742.139 637.735.000 423.274.320BIENES DURADEROS DIVERSOS599 423.274.320 637.735.000 483.742.139BIENES INTANGIBLES59903 23.117.001.791 21.689.234.875 21.711.327.380TRANSFERENCIAS CORRIENTES6 992.042.211 996.579.621 2.844.504.411TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601 2.026.980.146 179.055.356 235.312.399TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 60103 817.524.265 817.524.265 756.729.812TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 60104 350.237.403 233.841.944 116.647.431PRESTACIONES603 68.599.723 167.951.412 316.309.018PRESTACIONES LEGALES60301 48.047.708 65.890.532 33.928.385OTRAS PRESTACIONES60399 20.349.770.245 20.343.718.310 20.153.540.729TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 604 19.509.543.949 19.699.902.578 19.668.191.261TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 60401 643.996.780 643.815.732 681.578.984TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 60402 272.221 94.515.000 2.309.220OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 606 2.309.220 94.515.000 272.221INDEMNIZACIONES60601 19.005.300 20.580.000 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 607 0 20.580.000 19.005.300TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 60701 0 0 40.717.676.863TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 40.717.676.863 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 701 0 0 40.717.676.863TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 70102 Página:20 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2024 3.207.286.164TOTAL SALARIO BASE PP-201-009 100101 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e) 2.904.923 34.859.076 11210 100101 MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e) 2.676.000 32.112.000 9555 100101 PRIMER VICEPRESIDENTE (e) 2.020.964 24.251.568 11213 100101 SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e) 2.020.964 24.251.568 11215 300101 MIEMBRO TRIBUNAL SERVICIO CIVIL a 1.724.996 Cls c/u 5.174.988 62.099.856 9461 100101 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA (e) 1.629.400 19.552.800 11211 100101 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (e) 1.475.250 17.703.000 4711 100101 SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO (e) 1.475.250 17.703.000 13420 100101 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA (e) 1.462.900 17.554.800 4713 100101 DIRECTOR DE DESASTRES DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA (e) 1.323.450 15.881.400 4337 1700101 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO a 1.317.250 Cls c/u (e) 22.393.250 268.719.000 3376 100101 DIRECTOR GENERAL (e) 1.317.250 15.807.000 4892 100101 AUDITOR NIVEL 2 (e) 1.197.600 14.371.200 2209 200101 AUDITOR NIVEL 1 a 1.138.550 Cls c/u (e) 2.277.100 27.325.200 2208 100101 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA 1.048.600 12.583.200 11670 800101 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950 Cls c/u 7.751.600 93.019.200 11734 100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 914.658 10.975.896 9153 500101 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 Cls c/u 4.439.500 53.274.000 11733 100101 DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) 874.450 10.493.400 4621 1100101 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 Cls c/u 9.189.950 110.279.400 11732 100101 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B 835.450 10.025.400 11736 1400101 CONSEJERO PRESIDENCIAL a 806.950 Cls c/u (e) 11.297.300 135.567.600 3375 100101 CONSULTOR LICENCIADO (e) 779.500 9.354.000 3645 200101 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3 a 779.500 Cls c/u 1.559.000 18.708.000 11473 4600101 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u 34.957.700 419.492.400 11731 400101 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2 a 713.650 Cls c/u 2.854.600 34.255.200 11472 100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 699.500 8.394.000 11461 3900101 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u 27.280.500 327.366.000 11730 700101 CONSULTOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL a 673.450 Cls c/u (e) 4.714.150 56.569.800 3586 400101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 617.650 Cls c/u 2.470.600 29.647.200 11458 3400101 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls c/u 21.000.100 252.001.200 11729 900101 ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL B a 614.350 Cls c/u (e) 5.529.150 66.349.800 1093 100101 SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) 597.450 7.169.400 13114 100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 583.900 7.006.800 11457 1400101 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 553.300 Cls c/u (e) 7.746.200 92.954.400 3650 Página:21 PP-201-010 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 200101 ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL A a 551.550 Cls c/u (e) 1.103.100 13.237.200 1092 200101 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1A a 537.100 Cls c/u 1.074.200 12.890.400 11470 1200101 ASISTENTE PROFESIONAL PRESIDENCIAL C a 529.350 Cls c/u (e) 6.352.200 76.226.400 1950 900101 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls c/u 4.734.450 56.813.400 11728 400101 ASESOR PRESIDENCIAL B a 509.300 Cls c/u (e) 2.037.200 24.446.400 1091 300101 ESCOLTA PRESIDENCIAL a 467.150 Cls c/u (e) 1.401.450 16.817.400 5600 1900101 ASISTENTE PRESIDENCIAL C a 440.250 Cls c/u (e) 8.364.750 100.377.000 1942 1000101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u 4.350.000 52.200.000 15087 100101 TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 435.000 5.220.000 15090 900101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 373.750 Cls c/u 3.363.750 40.365.000 15086 200101 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 362.950 Cls c/u 725.900 8.710.800 15312 200101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 355.600 Cls c/u 711.200 8.534.400 13201 700101 ASISTENTE PRESIDENCIAL B a 350.350 Cls c/u (e) 2.452.450 29.429.400 1941 200101 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2 a 344.650 Cls c/u 689.300 8.271.600 10836 1300101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u 4.459.650 53.515.800 13200 600101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u 2.058.300 24.699.600 15085 200101 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.450 Cls c/u 670.900 8.050.800 15971 2700101 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 333.300 Cls c/u (e) 8.999.100 107.989.200 1940 1300101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u 4.290.000 51.480.000 10616 200101 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 330.000 Cls c/u 660.000 7.920.000 15307 100101 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2 320.150 3.841.800 10334 600101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.450 Cls c/u 1.844.700 22.136.400 3216 600101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u 1.825.800 21.909.600 10615 1100101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u 3.286.250 39.435.000 3215 200101 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u 597.500 7.170.000 10333 300101 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.000 Cls c/u 888.000 10.656.000 15970 100101 GUARDIA RURAL (e) 293.400 3.520.800 6212 200101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000 Cls c/u 586.000 7.032.000 9601 800101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250 Cls c/u 2.226.000 26.712.000 9600 00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES 15.354.000 00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA 202.004.345 00399 84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97, DG-073-99 Y OFICIO DE LA D.G.S.C. AJ-475-98 DEL 06-08-98. 98.268 00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 2.000.000 00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76). 217.426.208 00399 99 RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008 1.838.770 00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 673.195.561 00399 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) 79.494.435 Página:22 PP-201-011 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 00399 110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL 1.950.178 00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 453.668.253 00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82 880.822.260 00399 127 SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA D.G.S.C. 14.664.960 00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 23.718.883 00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.) 2.928.906 00399 257 DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS SEGUN DECRETO N°26393-MP DEL 20-10-97 Y EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO N°38007-MP PARA EL CNE DEL 23-10-2013. 85.427.040 00399 258 SOBRESUELDO POR INGRESO AL REGIMEN, SEGUN DECRETO N°25592-MP SOBRE EL MANUAL DE CREACION DE CLASES DEL 29-10-1996, RESOLUCION DG-484-2003 DEL 21-08-03 E INFORME IT-NT-035-2003 AMBOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL 251.306 00301 259 QUINQUENIO PARA FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGO Y ATENCION DE EMERGENCIA, SEGUN PGR-C-239-2002 EMITIODO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 78.000 00101 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023 61.334.530 5.923.542.067Total Título: Página:23 PP-201-012 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 21 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL MINISTRO UNIDAD EJECUTORA MISIÓN: Somos el programa encargado de dirigir y coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo mediante la representación del país, coordinación con distintos sectores y soluciones sociales, que contribuyen al desarrollo de la población y al posicionamiento del país a nivel internacional. Página:24 PP-201-013 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Unidad EjecutoraActividades Costo UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 4.099.857.263 1 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. AUDITORÍA INTERNA. 41.412.700 2 4.141.269.963Total del Programa 021 Página:25 PP-201-014 1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 4.141.269.963 001 INGRESOS CORRIENTES 3.831.269.963 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 310.000.000 CARGOS SERVICIOS TOTAL TOTAL CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS ESPECIALESFIJOS RESUMEN DE PUESTOS 167 0 167 1 SUPERIOR 3 0 3 2 EJECUTIVO 1 0 1 3 ADMINISTRATIVO 8 0 8 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 81 0 81 5 TECNICO 57 0 57 8 POLICIAL 5 0 5 9 DE SERVICIO 12 0 12 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO LEY DE PPTO 2024 TOTAL G-O FF 4.141.269.963 C-E C-F I-P CONCEPTO 0 2.870.778.400REMUNERACIONES 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.359.774.047 1111 1111 1.359.774.04700100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.000.000 1111 1111 10.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 003 INCENTIVOS SALARIALES 1.059.846.454 1111 1111 244.324.86600100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1111 1111 358.974.61300100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1111 1111 186.824.87600100303 DECIMOTERCER MES 1111 1111 151.019.62500100304 SALARIO ESCOLAR 1111 1111 118.702.47400100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 218.672.573 207.458.595CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401 200 1112 1111 207.458.59500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 11.213.978CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405 200 1112 1111 11.213.97800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4-000-042152Céd. Jur 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 222.485.326 121.559.523CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501 Página:26 PP-201-015 1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable: 200 1112 1111 121.559.52300100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 67.283.869APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 200 1112 1111 67.283.86900100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147Céd. Jur 33.641.934APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503 200 1112 1111 33.641.93400100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147Céd. Jur 1 723.845.000SERVICIOS 101 ALQUILERES 227.000.000 1120 1111 117.000.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1120 1111 110.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 102 SERVICIOS BÁSICOS 131.895.000 1120 1111 45.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1120 1111 56.000.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1120 1111 100.00000110203 SERVICIO DE CORREO 1120 1111 75.750.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 42.850.000 1120 1111 7.000.00000110301 INFORMACIÓN 1120 1111 2.150.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1120 1111 200.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 1120 1111 33.500.00000110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 52.500.000 1120 1111 3.000.00000110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS). 1120 1111 28.000.00000110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA DE LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE MICITT). 1120 1111 18.000.00000110406 SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIOS DE JARDINERÍA). 1120 1111 3.500.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN). 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 138.500.000 1120 1111 3.500.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1120 1111 45.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1120 1111 45.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1120 1111 45.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR Página:27 PP-201-016 1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable: 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 62.000.000 1120 1111 62.000.00000110601 SEGUROS 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 17.000.000 1120 1111 17.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48.500.000 1120 1111 8.000.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1120 1111 27.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1120 1111 5.000.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1120 1111 5.000.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1120 1111 3.500.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 109 IMPUESTOS 2.000.000 1310 1111 2.000.00000110999 OTROS IMPUESTOS 199 SERVICIOS DIVERSOS 1.600.000 1120 1111 1.600.00000119905 DEDUCIBLES 2 156.110.000MATERIALES Y SUMINISTROS 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 59.710.000 1120 1111 57.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1120 1111 110.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1120 1111 1.000.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1120 1111 1.600.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 53.000.000 1120 1111 500.00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1120 1111 49.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1120 1111 3.500.00000120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 6.200.000 1120 1111 1.500.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1120 1111 1.000.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1120 1111 500.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS 1120 1111 1.500.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1120 1111 700.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1120 1111 1.000.00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.300.000 1120 1111 1.300.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1120 1111 8.000.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27.900.000 1120 1111 2.500.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1120 1111 500.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 1120 1111 2.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1120 1111 9.000.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO 1120 1111 4.000.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1120 1111 900.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1120 1111 2.500.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1120 1111 6.000.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5 310.000.000BIENES DURADEROS Página:28 PP-201-017 1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable: 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 215.500.000 2210 1111 25.000.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2210 1111 127.420.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2210 1111 80.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 2210 1111 63.000.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20.000.000 2110 1111 20.000.00028050201 EDIFICIOS (PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL COMO GOTERAS, CIELORRASO, FILTRACIONES, PISOS, ENTRE OTRAS). 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 74.500.000 2240 1111 74.500.00028059903 BIENES INTANGIBLES 6 80.536.563TRANSFERENCIAS CORRIENTES 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 40.818.880 40.818.880TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 60103 200 1310 1111 35.211.89100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 202 1310 1111 5.606.98900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 603 PRESTACIONES 38.708.463 1320 1111 28.708.46300160301 PRESTACIONES LEGALES 1320 1111 10.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.). 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.009.220 1320 1111 1.009.22000160601 INDEMNIZACIONES (PARA INDEMNIZACIONES DE BIENES EN CALIDAD DE PRÉSTAMO CON EL INSTITUTO COSTARRISENCE SOBRE DROGAS ( ICD), PAGO ADMINSTRATIVO Y/O RESOLUCIONES POR DEMANDAS LABORALES). Página:29 PP-201-018 PROGRAMA TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 25 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL UNIDAD EJECUTORA MISIÓN: Es el Tribunal encargado de administrar justicia , en sede administrativa, sobre los conflictos que surjan entre la Administración y las personas servidoras públicas amparadas al Régimen de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y en estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece. PRODUCTOS: Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. Resolución de conflictos entre la Administración y las personas servidoras públicas del Régimen de Servicio Civil. PF.01. # Usuarios (as)Producto 2026 2025 2024 Unidad de Medida Cantidad Resolución emitida. 50,00 100,00 100,00 Fuente de Datos: Presidencia de la República, Tribunal de Servicio Civil, Área Sustantiva, Registro de Resoluciones Emitidas. Notas Técnicas: El producto corresponde a la resolución de conflictos entre la administración y las personas servidoras públicas del Régimen de Servicio Civil. Se contemplan las resoluciones correspondientes a reclamos administrativos y las resoluciones sobre recursos de apelación. INDICADORES: PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de recursos de apelación en relación con las programadas. # Tipo Indicador Dimensión Indicador 100,00 100,00 100,00 100,00- 2027 2024 2025 Metas 2026Línea Base Fuente de Datos: Presidencia de la República, Tribunal de Servicio Civil, Área Sustantiva, Registro de Recursos de Apelación. Página:30 PP-201-019 Notas Técnicas: 1- Los recursos de apelación son aquellas gestiones que, interponen las personas funcionarias del Régimen de Servicio Civil contra las resoluciones de gestiones de despido impulsadas por los jerarcas institucionales. 2- El(la) jerarca remite en alzada, al Tribunal de Servicio Civil, el expediente del procedimiento administrativo de despido, donde conste la resolución de despido de la persona servidora pública, así como la resolución del recurso de revocatoria, con expresión de las razones legales y de los hechos en que se fundamentan ambas resoluciones. 3- Es nuevo el indicador, se estableció producto de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público N° 10159. 4- Línea Base: Al ser el primer año para este indicador, no se cuenta con información. Sin embargo; se programa el cumplimiento de un 100,00% de los recursos de apelación. Fórmula de cálculo: I=(SD/SP)*100. Componentes de la fórmula de cálculo: SD:Cantidad de sentencias dictadas para la atención de recursos de apelación. SP:Cantidad de sentencias programadas por el Tribunal del Servicio Civil . PF.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de reclamos administrativos en relación con las programadas. # Tipo Indicador Dimensión Indicador 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2027 2024 2025 Metas 2026Línea Base Fuente de Datos: Presidencia de la República, Tribunal de Servicio Civil, Área Sustantiva, Registro de Reclamos Administrativos. Notas Técnicas: 1- El reclamo administrativo corresponde a un Procedimiento Administrativo instaurado por las personas funcionarias del Régimen de Servicio Civil contra disposiciones de sus jefaturas o contra la Dirección General de Servicio Civil, que consideren les perjudica en sus intereses o derechos laborales. 2- Se programa para atender 10 sentencias de reclamos administrativos al año, de los cuales el porcentaje de cumplimiento es de un 100,00%. Fórmula de cálculo: I=(SD/SP)*100 Componentes de la fórmula de cálculo: SD:Cantidad de sentencias dictadas para la atención de reclamos administrativos SP:Cantidad de sentencias programadas por el Tribunal del Servicio Civil . Página:31 PP-201-020 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Unidad EjecutoraActividades Costo UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. 527.117.500 1 527.117.500Total del Programa 025 Página:32 PP-201-021 1.1.1.1.201.000-025-00Registro Contable: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 527.117.500 001 INGRESOS CORRIENTES 479.117.500 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 48.000.000 CARGOS SERVICIOS TOTAL TOTAL CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS ESPECIALESFIJOS RESUMEN DE PUESTOS 17 0 17 3 ADMINISTRATIVO 2 0 2 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10 0 10 9 DE SERVICIO 5 0 5 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO LEY DE PPTO 2024 TOTAL G-O FF 527.117.500 C-E C-F I-P CONCEPTO 0 394.255.246REMUNERACIONES 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 187.140.000 1111 1320 187.140.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.000.000 1111 1320 2.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 003 INCENTIVOS SALARIALES 144.529.302 1111 1320 33.155.67600100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1111 1320 40.671.51000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1111 1320 25.657.39200100303 DECIMOTERCER MES 1111 1320 22.497.00000100304 SALARIO ESCOLAR 1111 1320 22.547.72400100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 30.031.162 28.491.102CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401 200 1112 1320 28.491.10200100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CCSS). . (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 1.540.060CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405 200 1112 1320 1.540.06000100405 BANCO POPULAR Y DE DESAROLLO POPULAR (BPDC). (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4-000-042152Céd. Jur 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 30.554.782 16.694.246CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501 Página:33 PP-201-022 1.1.1.1.201.000-025-00Registro Contable: 200 1112 1320 16.694.24600100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (C.C.S.S). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 9.240.357APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 200 1112 1320 9.240.35700100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147Céd. Jur 4.620.179APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503 200 1112 1320 4.620.17900100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147Céd. Jur 1 71.096.437SERVICIOS 101 ALQUILERES 51.189.720 1120 1320 44.000.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1120 1320 4.360.11000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1120 1320 2.829.61000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 102 SERVICIOS BÁSICOS 13.320.000 1120 1320 840.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1120 1320 3.240.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1120 1320 9.240.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.200.000 1120 1320 200.00000110301 INFORMACIÓN 1120 1320 2.000.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000 1120 1320 500.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN). 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.500.000 1120 1320 1.500.00000110601 SEGUROS 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 986.717 1120 1320 986.71700110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS, EN TEMAS COMO: VALORACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA PRUEBA, ACOSO LABORAL, DELITOS INFORMÁTICOS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ATENCIÓN DE USUARIOS CON CAPACIDADES LIMITADAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.400.000 1120 1320 1.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1120 1320 400.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2 2.160.000MATERIALES Y SUMINISTROS 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 860.000 1120 1320 360.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Página:34 PP-201-023 1.1.1.1.201.000-025-00Registro Contable: 1120 1320 500.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 300.000 1120 1320 300.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000 1120 1320 200.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1120 1320 400.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1120 1320 400.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5 48.000.000BIENES DURADEROS 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12.500.000 2210 1320 5.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2210 1320 6.000.00028050105 EQUIPO DE CÓMPUTO 2210 1320 1.500.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 35.500.000 2240 1320 35.500.00028059903 BIENES INTANGIBLES 6 11.605.817TRANSFERENCIAS CORRIENTES 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.605.817 5.605.817TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 60103 200 1310 1320 4.835.78700160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 202 1310 1320 770.03000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 603 PRESTACIONES 6.000.000 1320 1320 6.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.). Página:35 PP-201-024 PROGRAMA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 27 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN UNIDAD EJECUTORA MISIÓN: Somos el programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública. PRODUCTOS: Población en general.Información a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales.PF.01. # Usuarios (as)Producto 2026 2025 2024 Unidad de Medida Cantidad Actividad de Información. 1.500,00 1.600,00 1.700,00 Fuente de Datos: Presidencia de la República, Dirección de Información y Comunicación, archivo carpeta POI 2024 - Información y Comunicación. Notas Técnicas: Se entiende por información a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales, aquellas acciones que de manera planificada se producen y se emiten mediante diferentes medios tales como: comunicados, cadenas, conferencias de prensa, entre otros; para informar sobre un tema especifico. INDICADORES: PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de actividades de información sobre las acciones gubernamentales. # Tipo Indicador Dimensión Indicador 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2027 2024 2025 Metas 2026Línea Base Fuente de Datos: Presidencia de la República, Dirección de Información y Comunicación, archivo carpeta POI 2024 - Información y Comunicación. Notas Técnicas: Se entiende por información a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales, aquellas acciones que de manera planificada se producen y se emiten mediante diferentes medios tales como: Comunicados, cadenas, conferencias de prensa, entre otros; para informar sobre un tema especifico. Se programa atender, 1500 actividades de información, sobre las acciones gubernamentales durante el 2024; de las cuales el porcentaje de cumplimiento será el 100%. Línea base: Corresponde al 100,00% año 2023 equivalente a 1500 actividades de información. Fórmula del indicador: Cantidad de actividades de información realizadas / cantidad de actividades de información programadas * 100. Componentes de la fórmula: Actividades de información que contempla comunicados, conferencias y cadenas. Acciones gubernamentales. Página:36 PP-201-025 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Unidad EjecutoraActividades Costo INFORMACIÓN. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 656.882.462 1 656.882.462Total del Programa 027 Página:37 PP-201-026 1.1.1.1.201.000-027-00Registro Contable: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 656.882.462 001 INGRESOS CORRIENTES 606.882.462 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 50.000.000 CARGOS SERVICIOS TOTAL TOTAL CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS ESPECIALESFIJOS RESUMEN DE PUESTOS 36 0 36 1 SUPERIOR 1 0 1 3 ADMINISTRATIVO 4 0 4 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 16 0 16 5 TECNICO 15 0 15 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO LEY DE PPTO 2024 TOTAL G-O FF 656.882.462 C-E C-F I-P CONCEPTO 0 488.069.179REMUNERACIONES 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 268.022.442 1111 1111 268.022.44200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.000.000 1111 1111 5.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 003 INCENTIVOS SALARIALES 140.044.232 1111 1111 27.780.41400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1111 1111 42.490.49100100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1111 1111 31.762.62700100303 DECIMOTERCER MES 1111 1111 27.369.04700100304 SALARIO ESCOLAR 1111 1111 10.641.65300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 37.177.144 35.270.624CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401 200 1112 1111 35.270.62400100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 1.906.520CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405 200 1112 1111 1.906.52000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4-000-042152Céd. Jur 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 37.825.361 20.666.679CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501 Página:38 PP-201-027 1.1.1.1.201.000-027-00Registro Contable: 200 1112 1111 20.666.67900100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 11.439.121APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 200 1112 1111 11.439.12100100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147Céd. Jur 5.719.561APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503 200 1112 1111 5.719.56100100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147Céd. Jur 1 79.320.170SERVICIOS 101 ALQUILERES 4.000.000 1120 1111 4.000.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 102 SERVICIOS BÁSICOS 4.000.000 1120 1111 4.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 220.170 1120 1111 200.00000110301 INFORMACIÓN 1120 1111 20.17000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000 1120 1111 100.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 61.300.000 1120 1111 300.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1120 1111 11.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1120 1111 25.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1120 1111 25.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5.700.000 1120 1111 5.700.00000110601 SEGUROS 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000 1120 1111 1.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.500.000 1120 1111 2.500.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 109 IMPUESTOS 300.000 1310 1111 300.00000110999 OTROS IMPUESTOS 199 SERVICIOS DIVERSOS 200.000 1120 1111 200.00000119905 DEDUCIBLES 2 6.844.915MATERIALES Y SUMINISTROS 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.000.000 1120 1111 4.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300.000 1120 1111 300.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS Página:39 PP-201-028 1.1.1.1.201.000-027-00Registro Contable: 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 244.915 1120 1111 244.91500120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000 1120 1111 300.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.000.000 1120 1111 200.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1120 1111 1.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1120 1111 300.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5 50.000.000BIENES DURADEROS 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 40.000.000 2210 1111 15.000.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2210 1111 20.000.00028050105 EQUIPO DE CÓMPUTO 2210 1111 5.000.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 10.000.000 2240 1111 10.000.00028059903 BIENES INTANGIBLES 6 32.648.198TRANSFERENCIAS CORRIENTES 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6.939.734 6.939.734TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 60103 200 1310 1111 5.986.47400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 202 1310 1111 953.26000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 603 PRESTACIONES 25.708.464 1320 1111 18.708.46400160301 PRESTACIONES LEGALES 1320 1111 7.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.). Página:40 PP-201-029 PROGRAMA CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) 29 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR UNIDAD EJECUTORA MISIÓN: Órgano rector en materia de envejecimiento y vejez que contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de las Personas Adultas Mayores, mediante la formulación, coordinación y ejecución de políticas públicas integrales. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP: Fortalecer la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas de 18 años y más, Personas Adultas Mayores, con discapacidad o en Situación de Dependencia, para atender las necesidades básicas y específicas a nivel nacional. 1. Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. 2. PRODUCTOS: Personas adultas mayores PAM.Protección de los derechos de las personas adultas mayores PAM.PF.01. # Usuarios (as)Producto 2026 2025 2024 Unidad de Medida Cantidad Persona usuaria del servicio. 25.900,00 26.400,00 26.900,00 Fuente de Datos: Presidencia de la Republica, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Notas Técnicas: 1-Se refiere a la cantidad de personas usuarias de los servicios de atención dirigida a personas adultas mayor. 2- De los programas Administración Central, Atención CONAPAM, casos Unidad de Gestión Social (UGS), denuncias UGS, consultas presenciales UGS, abandonados-reubicados, Línea 800-A-Mayor, Línea Dorada, seguimiento casos prioritarios, Teleasistencia, Consultorio Jurídico UCR, Red de Cuido. INDICADORES: PF.01.01. Gestión Eficacia Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. # Tipo Indicador Dimensión Indicador 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 2027 2024 2025 Metas 2026Línea Base Fuente de Datos: Presidencia de la República, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Unidad de Desarrollo Estratégico (UDEI), Base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE-IMAS), datos procedentes de las Instituciones, con programas de atención a las personas adultas mayores. Página:41 PP-201-030 Notas Técnicas: Notas técnicas: 1-Cantidad de personas adultas mayor atendidas: Son aquellas que reciben servicios que brindan las entidades públicas o privadas, mediante el aporte económico del CONAPAM (transferencias) y de conformidad con los datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). 2-Las personas usuarias de los servicios, son aquellas que cuentan con 65 años y más, en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social. 3- Entidades públicas: Gobiernos locales (Municipalidades). 4-Entidades privadas: Hogares de larga estancia, Centros Diurnos y Redes de cuido. 5-Línea base: Corresponde al año 2021, 17.600 personas adultas mayores atendidas. T anual 2024: Corresponde a un total de 17.600 personas atendidas. 2025: 17.600 2026: 17.600 2027: 17.600 Fórmula del Indicador: Sumatoria de la cantidad de personas adultas mayor atendidas según registro de SINIRUBE. Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Cantidad de personas adultas mayores atendidas por medio de un beneficio y/o servicio, a través de una transferencia. PF.01.02. Gestión Eficacia Número de personas adultas mayores usuarias de los servicios del CONAPAM mediante intervenciones accesibles e inclusivas para la promoción y protección de sus derechos humanos. # Tipo Indicador Dimensión Indicador 24.400,00 25.900,00 26.400,00 26.900,00 27.400,00 2027 2024 2025 Metas 2026Línea Base Fuente de Datos: Presidencia de la República, Consejo de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional, registros administrativos de los reportes SINIRUBE, reportes Internos CONAPAM, Convenios UCR, Consultorio Jurídico y línea 800. Notas Técnicas: 1- Se refiere a la cantidad de personas usuarias de los servicios con atención, dirigidas a personas adultas mayores de los programas Administración Central , Envejeciendo con Calidad de Vida y Construyendo Lazos de Solidaridad, atención presencial y telefónica directamente al CONAPAM, casos UGS (Unidad de Gestión Social), Denuncias UGS (Unidad de Gestión Social), consultas presenciales UGS, abandonados o reubicados, Línea Dorada (800-A-MAYOR) y seguimiento casos prioritarios, Teleasistencia, Consultorio Jurídico UCR (Universidad de Costa Rica) y Red de Cuido. 2- Intervenciones públicas, son las actividades que lleva a cabo el CONAPAM, en sus diferentes programas de atención a las PAM. 3- SINIRUBE: Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. 4-Línea base: Corresponde al año 2021, 24.400 personas beneficiadas. T anual 2024: 25.900 personas beneficiadas. 2025: 26.400 2026: 26.900 2027: 27.400 Fórmula del Indicador: Sumatoria de la Cantidad de personas beneficiadas de las intervenciones públicas atendidas en los programas del CONAPAM. Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Cantidad personas beneficiadas de los servicios que brinda el CONAPAM, en el año t. Página:42 PP-201-031 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Unidad EjecutoraActividades Costo ENVEJECIENDO CON CALIDAD DE VIDA. UNIDADES GESTORAS. 673.899.492 1 CONSTRUYENDO LAZOS DE SOLIDARIDAD. UNIDADES GESTORAS. 20.441.617.948 2 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. UNIDADES GESTORAS. 1.347.798.986 3 22.463.316.426Total del Programa 029 Página:43 PP-201-032 1.1.1.1.201.000-029-00Registro Contable: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 22.463.316.426 001 INGRESOS CORRIENTES 22.343.316.426 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 120.000.000 CARGOS SERVICIOS TOTAL TOTAL CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS ESPECIALESFIJOS RESUMEN DE PUESTOS 39 0 39 2 EJECUTIVO 1 0 1 3 ADMINISTRATIVO 4 0 4 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 27 0 27 5 TECNICO 5 0 5 9 DE SERVICIO 2 0 2 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO LEY DE PPTO 2024 TOTAL G-O FF 22.463.316.426 C-E C-F I-P CONCEPTO 0 823.211.319REMUNERACIONES 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 320.576.082 1111 3530 318.576.08200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1111 3530 2.000.00000100105 SUPLENCIAS 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.000.000 1111 3530 1.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1111 3530 2.000.00000100202 RECARGO DE FUNCIONES 003 INCENTIVOS SALARIALES 348.754.100 1111 3530 93.843.58800100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1111 3530 134.942.64000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1111 3530 51.698.61000100303 DECIMOTERCER MES 1111 3530 45.334.57200100304 SALARIO ESCOLAR 1111 3530 22.934.69000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 60.511.578 57.408.420CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401 200 1112 3530 57.408.42000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147Céd. Jur 3.103.158CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE